Prefeitura de Tauá

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022 Foram encontradas 3669 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 09050004 - DATA: 09/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	316,34
DESPESA EXTRA: 06050015 - DATA: 06/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	526,07
DESPESA EXTRA: 06050016 - DATA: 06/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	993,27
DESPESA EXTRA: 06050018 - DATA: 06/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	4.149,00
DESPESA EXTRA: 06050019 - DATA: 06/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	13.830,00
DESPESA EXTRA: 06050026 - DATA: 06/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AILTON MARCIEL.	100060000 ISS	37,08
DESPESA EXTRA: 05050016 - DATA: 05/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	26,02
DESPESA EXTRA: 05050019 - DATA: 05/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	11.020,00
DESPESA EXTRA: 05050020 - DATA: 05/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	3.306,00
DESPESA EXTRA: 05050024 - DATA: 05/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	107,50
DESPESA EXTRA: 05050025 - DATA: 05/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	10,60
DESPESA EXTRA: 05050026 - DATA: 05/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO MATERNIDADE, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100020000 Salario Maternidade	1.212,00
DESPESA EXTRA: 05050032 - DATA: 05/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	137,00
DESPESA EXTRA: 04050035 - DATA: 04/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTOS.	100060000 ISS	1.862,57
DESPESA EXTRA: 04050036 - DATA: 04/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTOS.	100070000 IRRF	1.396,92
DESPESA EXTRA: 04050038 - DATA: 04/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTOS.	100070000 IRRF	1.929,66
DESPESA EXTRA: 04050039 - DATA: 04/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTOS.	100060000 ISS	2.572,88
DESPESA EXTRA: 04050041 - DATA: 04/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTO.	100060000 ISS	1.515,55
DESPESA EXTRA: 04050042 - DATA: 04/05/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTO.	100070000 IRRF	1.136,66
DESPESA EXTRA: 29040011 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA T.Q. BALBINO.	100070000 IRRF	322,50
DESPESA EXTRA: 29040012 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA T.Q. BALBINO.	100060000 ISS	1.075,00
DESPESA EXTRA: 29040013 - DATA: 29/04/2022 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO SANTANDER, QUE ORA REGULARIZAMOS	100000394 Emprestimo Santander	452,00
DESPESA EXTRA: 29040020 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	2.793,70
DESPESA EXTRA: 29040021 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	2.095,27
DESPESA EXTRA: 29040024 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	293,77
DESPESA EXTRA: 29040026 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	321,15
DESPESA EXTRA: 29040028 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	4.787,50
DESPESA EXTRA: 29040029 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS	100070000 IRRF	1.436,25
DESPESA EXTRA: 29040041 - DATA: 29/04/2022 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	100060000 ISS	33,80
DESPESA EXTRA: 28040104 - DATA: 28/04/2022 BANCO DO BRASIL S/A	11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOPAG DE ABRIL/2022.	100000338 Empréstimo Banco do Brasil	13.651,18

Lista de despesas extra

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