Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010309
13.467.201/0001-45
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE [...]
|
7.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010451
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
83,60 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010451
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
69,90 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010451
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
1.576,98 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010247
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
|
1.103,30 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010451
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
69,90 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010241
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
|
22,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010235
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
|
44,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010239
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE ESPORTES
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
|
33,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01030019
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - COVID-19, NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/12/2022. CONFORME TRIGESIMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MU [...]
|
48.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01030020
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO DIFERENÇA DO CUSTEIO DAS CLINICAS TRAUMATO ORTOPEDICA E ANETESIOLOGISTA, CONFORME DESCRITO NA PÁGINA 08 DA RESOLU [...]
|
90.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01020014
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO DIFERENÇA DO CUSTEIO DAS CLINICAS TRAUMATO ORTOPEDICA E ANETESIOLOGISTA, CONFORME DESCRITO NA PAGINA 8 DA RESOLUÇ [...]
|
90.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01020014
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO DIFERENÇA DO CUSTEIO DAS CLINICAS TRAUMATO ORTOPEDICA E ANETESIOLOGISTA, CONFORME DESCRITO NA PAGINA 8 DA RESOLUÇ [...]
|
90.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01020014
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO DIFERENÇA DO CUSTEIO DAS CLINICAS TRAUMATO ORTOPEDICA E ANETESIOLOGISTA, CONFORME DESCRITO NA PAGINA 8 DA RESOLUÇ [...]
|
90.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01020014
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO DIFERENÇA DO CUSTEIO DAS CLINICAS TRAUMATO ORTOPEDICA E ANETESIOLOGISTA, CONFORME DESCRITO NA PAGINA 8 DA RESOLUÇ [...]
|
90.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010275
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGICA, GINECO-OBSTE [...]
|
203.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010275
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGICA, GINECO-OBSTE [...]
|
203.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010275
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGICA, GINECO-OBSTE [...]
|
203.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01030011
27.477.656/0001-56
T. Q. BALBINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOASS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COMPOSTA POR MÉDICOS, ENF [...]
|
21.500,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 20040007
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE CONFORME VÍGESIMO QUARTO ADITIVO AO CONVÊNIO, QUE SE DESTINA AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES HOSPITALARES, DE DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA, CIRURGIAS, TRAUMATO [...]
|
538.400,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010275
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGICA, GINECO-OBSTE [...]
|
203.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 01030019
60.975.737/0071-64
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - COVID-19, NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/12/2022. CONFORME TRIGESIMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MU [...]
|
48.000,00 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010392
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
69.636,05 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010392
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
61.950,34 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010392
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
55.215,80 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010393
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
80.158,43 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010393
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
74.910,31 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010393
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
59.740,73 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010394
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
3.359,84 |
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO: 03010394
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E [...]
|
2.372,46 |
|
