lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28110008 - DATA: 28/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28110008
Data: 28/11/2022
Valor: R$ 15.500,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.105 - MANUTENCAO DO BLOCO DE SERVICOS DE PROTE CAO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, JUNTO AO PROGRAMA DO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE TAUA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.11.001/2022-GM, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.05.05.01.01-ARP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 281105/2022. VIGENTE ATÉ 31/12/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/12/2022 11513 2022 3.954,83
30/12/2022 12311 2022 11.545,17
Quantidade: 2 Valor total: 15.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/12/2022 29120145 2022 3.954,83
Quantidade: 1 Valor total: 3.954,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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