lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20040003 - DATA: 20/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20040003
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 1.575,05
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. JUVEN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ESPORTES
Unid. orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ESPORTES
Proj. atividade: 2.019 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO COMBATE AO (COVID - 19) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 32.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/05/2022 4391 2022 1.575,05
Quantidade: 1 Valor total: 1.575,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 27050005 2022 1.575,05
Quantidade: 1 Valor total: 1.575,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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