EMPENHO: 20040003 - DATA: 20/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)
INFORMAÇÕES DO EMPENHO
Número do empenho: 20040003
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 1.575,05
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02
INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO
Unidade gestora: SEC. JUVEN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ESPORTES
Proj. atividade: 2.019 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO COMBATE AO (COVID - 19) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 32.
HISTÓRICO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO COMBATE AO (COVID - 19) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 32. PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4391.
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
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