lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20040001 - DATA: 20/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20040001
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 6.729,65
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA
Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unid. orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO COMBATE AO (COVID - 19) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 36.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/05/2022 4411 2022 4.381,85
24/05/2022 4462 2022 2.184,00
Quantidade: 2 Valor total: 6.565,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2022 09060038 2022 4.381,85
09/06/2022 09060039 2022 2.184,00
Quantidade: 2 Valor total: 6.565,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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