lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17030012 - DATA: 17/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17030012
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 2.327,67
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ADMIN
Orgão: 17 - SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS
Unid. orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS
Proj. atividade: 2.093 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O USO NO COMBATE AO (COVID - 19), JUTNO A SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 25.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/05/2022 4394 2022 2.327,67
Quantidade: 1 Valor total: 2.327,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 27050015 2022 2.327,67
Quantidade: 1 Valor total: 2.327,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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