lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17030009
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 763,42
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: S. DES. CI
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP
Unid. orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DO TRABALHO, DES. ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREND.
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O USO DO COMBATE AO (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 31.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/05/2022 4465 2022 763,42
Quantidade: 1 Valor total: 763,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2022 09060036 2022 763,42
Quantidade: 1 Valor total: 763,42
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito