lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010172 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010172
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANSO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/02/2022 2022 2.027,54
18/03/2022 2022 2.133,44
18/04/2022 2022 2.526,26
10/05/2022 2022 2.235,37
10/06/2022 2022 2.143,95
19/07/2022 2022 2.127,14
08/08/2022 2022 1.888,63
12/09/2022 2022 1.879,77
18/10/2022 2022 2.292,69
Quantidade: 9 Valor total: 19.254,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2022 18020009 2022 2.027,54
18/03/2022 18030007 2022 2.133,44
19/04/2022 19040027 2022 2.526,26
19/05/2022 19050006 2022 2.235,37
20/06/2022 20060006 2022 2.143,95
21/07/2022 21070017 2022 2.127,14
18/08/2022 18080030 2022 1.888,63
19/09/2022 19090004 2022 1.879,77
19/10/2022 19100037 2022 2.292,69
Quantidade: 9 Valor total: 19.254,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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