lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040025
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 1.507,35
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. CULTU
Orgão: 05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
Proj. atividade: 2.011 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO COMBATE AO (COVID - 19) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 34.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/05/2022 4401 2022 1.507,35
Quantidade: 1 Valor total: 1.507,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 27050010 2022 1.507,35
Quantidade: 1 Valor total: 1.507,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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