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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2022 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 29110025 - DATA: 29/11/2022
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		9.455,72
DESPESA EXTRA: 29110033 - DATA: 29/11/2022
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 		12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO SANTANDER, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100000394
Emprestimo Santander 		298,80
DESPESA EXTRA: 29110034 - DATA: 29/11/2022
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 		12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO SANTANDER QUE ORA REGULARIZAMOS 		100000394
Emprestimo Santander 		298,80
DESPESA EXTRA: 28110001 - DATA: 28/11/2022
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RETENÇÃO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		27.888,49
DESPESA EXTRA: 28110003 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS 		100070000
IRRF 		13.266,07
DESPESA EXTRA: 28110005 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		79,98
DESPESA EXTRA: 28110007 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		4.987,50
DESPESA EXTRA: 28110009 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		6.125,00
DESPESA EXTRA: 28110011 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		1.750,00
DESPESA EXTRA: 28110013 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		1.400,00
DESPESA EXTRA: 28110014 - DATA: 28/11/2022
BANCO DO BRASIL S/A 		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022. 		100000338
Empréstimo Banco do Brasil 		15.294,52
DESPESA EXTRA: 28110015 - DATA: 28/11/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022. 		100000341
Empréstimo Caixa Econômica 		1.520,66
DESPESA EXTRA: 28110016 - DATA: 28/11/2022
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022. 		100000394
Emprestimo Santander 		400,08
DESPESA EXTRA: 28110017 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022. 		100000342
Faltas 		3.708,20
DESPESA EXTRA: 28110018 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022. 		100070000
IRRF 		4.135,15
DESPESA EXTRA: 28110019 - DATA: 28/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2022. 		100060000
ISS 		3.135,67
DESPESA EXTRA: 25110007 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		2.593,55
DESPESA EXTRA: 25110008 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS 		100070000
IRRF 		1.945,16
DESPESA EXTRA: 25110009 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS 		100070000
IRRF 		39,38
DESPESA EXTRA: 25110010 - DATA: 25/11/2022
BANCO DAYCOVAL S.A 		15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO DAYCOVAL, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100000397
Empréstimo Banco Daycoval 		115,00
DESPESA EXTRA: 25110014 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		1.546,10
DESPESA EXTRA: 25110015 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		6.753,00
DESPESA EXTRA: 25110016 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS 		100070000
IRRF 		2.020,45
DESPESA EXTRA: 25110017 - DATA: 25/11/2022
BANCO DO BRASIL S/A 		18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL QUE ORA REGULARIZAMOS 		100000338
Empréstimo Banco do Brasil 		1.732,21
DESPESA EXTRA: 25110019 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		9.262,50
DESPESA EXTRA: 25110021 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		3.250,00
DESPESA EXTRA: 25110023 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		11.375,00
DESPESA EXTRA: 25110025 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ISS, QUE ORA REGULARIZAMOS. 		100060000
ISS 		2.600,00
DESPESA EXTRA: 25110027 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA, QUE ORA REGULARIZAMOS 		100070000
IRRF 		139,40
DESPESA EXTRA: 25110032 - DATA: 25/11/2022
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS 		11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA JL EMPREENDIMENTOS. 		100070000
IRRF 		2.461,61

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