EMPENHO: 27070009 - DATA: 27/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27070009

Data: 27/07/2022

Valor: R$ 43.896,90

Fornecedor: EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME

CNPJ do fornecedor: 07.299.501/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO DE N° 11.02.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 11.02.001/2022 - 04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/08/2022	275	2022	1.800,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/08/2022 - NOTA FISCAL: 275

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225452	CANO DE PVC 3/4 VARA DE 6 MT	3	21,00	63,00
20225452	COLA P/ CANO 75 G	5	6,20	31,00
20225452	JOELHO ESGOTO 150MM	5	43,30	216,50
20225452	LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO	5	76,30	381,50
20225452	LUVA LISA DE CORRER 25	1	16,80	16,80
20225452	LUVA LISA DE CORRER 40mm	2	26,30	52,60
20225452	LUVA SOLDAVEL 32mm	2	2,50	5,00
20225452	REDUÇÃO ESGOTO 100X50mm	1	11,60	11,60
20225452	REPARO DE DESCARGA UNIVER	4	64,00	256,00
20225452	REPARO PARA DESCARGA ACOPLADO	4	71,00	284,00
20225452	T ESGOTO 100mm	1	14,80	14,80
20225452	T SOLDAVÉL 50mm	2	8,90	17,80
20225452	LR 25 X 3/4	3	3,20	9,60
20225452	LR 25 X 1/2	3	4,20	12,60
20225452	TORNEIRA P/TANQUE DE PLÁSTICO 3/4	5	18,30	91,50
20225452	TUBO SOLDAVEL 32mm PVC VARA DE 6MT	2	35,90	71,80
20225452	TUBO SOLDAVEL 60mm PVC VARA DE 6MT	2	85,00	170,00
20225452	VALVULA DE UMA POLEGADA SUCÇÃO	2	47,20	94,40

Quantidade 18 - Valor total: 1.800,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/08/2022	24080001	2022	1.800,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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