Prefeitura de Tauá

EMPENHO: 27060005 - DATA: 27/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060005

Data: 27/06/2022

Valor: R$ 4.390,80

Fornecedor: A.R.G. BESERRA

CNPJ do fornecedor: 02.783.420/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.105 - MANUTENCAO DO BLOCO DE SERVICOS DE PROTE CAO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 20.04.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 20.04.002/2022 - 01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/09/2022	1844	2022	2.195,40
17/10/2022	1882	2022	1.097,70
27/12/2022	1941	2022	1.097,70
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.390,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2022 - NOTA FISCAL: 1844

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225969	ALGODÃO.	12	0,99	11,88
20225969	CONDICIONADOR INFANTIL EMB 200ML	20	9,08	181,60
20225969	CONDICIONADOR DE ADULTO EMB 325 ML	20	7,24	144,80
20225969	COTONETE COM 75 UND.	20	1,09	21,80
20225969	CREME DENTAL EMB 90G	50	2,33	116,50
20225969	.CREME PARA ASSADURAS COM VITAMINA A E D, 45G	16	8,27	132,32
20225969	DESODORANTE AEROSOL EMB. 175ML	30	5,94	178,20
20225969	ESCOVA DENTAL EMB 90G	30	2,79	83,70
20225969	ESCOVA PARA BEBÊ	40	3,33	133,20
20225969	ÓLEO PARA CORPO 100ML.	10	7,31	73,10
20225969	SABONETE EM BARRA 90G.	50	1,57	78,50
20225969	.SABONETE LIQUIDO INFANTIL GLICERINADO 200ML	50	9,09	454,50
20225969	SHAMPOO ADULTO EMB 325ML	30	6,37	191,10
20225969	SHAMPOO INFANTIL EMB 200ML	30	7,71	231,30
20225969	CREME DENTAL SEM FLUOR E CONSERVANTES, 50G	30	5,43	162,90

Quantidade 15 - Valor total: 2.195,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/10/2022 - NOTA FISCAL: 1882

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227465	ALGODÃO.	6	0,99	5,94
20227465	CONDICIONADOR DE ADULTO EMB 325 ML	10	7,24	72,40
20227465	COTONETE COM 75 UND.	10	1,09	10,90
20227465	CREME DENTAL EMB 90G	25	2,33	58,25
20227465	DESODORANTE AEROSOL EMB. 175ML	15	5,94	89,10
20227465	ESCOVA DENTAL EMB 90G	15	2,79	41,85
20227465	ESCOVA PARA BEBÊ	20	3,33	66,60
20227465	ÓLEO PARA CORPO 100ML.	5	7,31	36,55
20227465	SABONETE EM BARRA 90G.	25	1,57	39,25
20227465	SHAMPOO ADULTO EMB 325ML	15	6,37	95,55
20227465	SHAMPOO INFANTIL EMB 200ML	15	7,71	115,65
20227465	CREME DENTAL SEM FLUOR E CONSERVANTES, 50G	15	5,43	81,45
20227465	CONDICIONADOR INFANTIL EMB 200ML	10	9,08	90,80
20227465	.CREME PARA ASSADURAS COM VITAMINA A E D, 45G	8	8,27	66,16
20227465	.SABONETE LIQUIDO INFANTIL GLICERINADO 200ML	25	9,09	227,25

Quantidade 15 - Valor total: 3.293,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/09/2022	09090041	2022	2.195,40
24/10/2022	24100013	2022	1.097,70
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.293,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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