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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21060033 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060033
Data: 21/06/2022
Valor: R$ 21.650,00
Fornecedor: JOAQUIM WILLAME ALVES ARAUJO - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.410.553/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO DE N° 06.04.001/2022, PREGÃO DE N° 14.07.002/2021 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 06.04.001/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/07/2022 37 2022 1.262,00
18/10/2022 39 2022 475,00
16/12/2022 41 2022 210,00
Quantidade: 3 Valor total: 1.947,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/08/2022 08080004 2022 1.262,00
20/10/2022 20100005 2022 475,00
29/12/2022 29120144 2022 210,00
Quantidade: 3 Valor total: 1.947,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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