EMPENHO: 21060018 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060018

Data: 21/06/2022

Valor: R$ 390.146,36

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (COMBUSTÍVEL - GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.02.001/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.02.001/2021-01. REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO. COMPLEMENTANDO NEG 03.01.0392.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/07/2022	7696	2022	72.511,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 72.511,71*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2022	14070026	2022	72.511,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 72.511,71*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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