EMPENHO: 21060016 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060016

Data: 21/06/2022

Valor: R$ 72.269,36

Fornecedor: PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ do fornecedor: 25.027.373/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (ENSINO MÉDIO) DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.03.001/2022 E CONTRATO Nº 15.03.001/2022-SME-01. COMPLEMENTANDO NEG 01.06.0032.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/06/2022	95	2022	72.269,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 72.269,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/06/2022 - NOTA FISCAL: 95

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223808	MICRO-ONIBUS - Barriguda, Campos, Monte Alverne, Poço Cercado, Santa Rosa, Vila de Marruás. (ida e volta)	1121	5,34	5.986,14
20223808	MICRO-ONIBUS - São João dos Cândidos, Cachoeira Velha, Cachoeira dos Boegas, Santo Antônio, Guaribas, Marruás. (ida e volta)	1649	5,34	8.805,66
20223808	MICRO-ONIBUS - Cajazeiras, Almas, Conceição, Tigre, Calumbi, Queimadas, Jardim, Pendência I, Pendência II, Flores, São João, Santa Tereza. (ida e volt	2023	5,34	10.802,82
20223808	MICRO-ONIBUS - Liberdade, Oiticica, Jurema, Açude dos Maias, Manoel Ferreira, Paiol, Dormideira, Confiança, São Pedro, Santa Teresa. (ida e volta)	1429	5,34	7.630,86
20223808	ONIBUS - Garrotes, Alferes, Açudinho, Riacho das Varas, Vera Cruz, Guaribas, Marruás. (ida e volta)	2529	7,13	18.031,77
20223808	ONIBUS - Marruás, Guaribas, Açudinho, Tauá (CREDE 15). (ida e volta).	2947	7,13	21.012,11

Quantidade 6 - Valor total: 72.269,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2022	08070073	2022	72.269,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 72.269,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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