EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010004

Data: 20/01/2022

Valor: R$ 4.853,80

Fornecedor: BRILHANTÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 63.495.030/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. CULTU

Orgão: 05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Proj. atividade: 2.011 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 2022.01.04.0001 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2022	1553	2022	4.853,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.853,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2022 - NOTA FISCAL: 1553

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022316	SOQUETE PRATICO	10	3,50	35,00
2022316	CABO PP 2X2,5MM	200	7,00	1.400,00
2022316	CANALETA COM ADESIVO	40	5,00	200,00
2022316	CABO PP 4X6MM	40	24,00	960,00
2022316	REFLETOR DE 30W	15	60,00	900,00
2022316	CABO 2X1,5mm, CORDÃO OARALELO	100	4,00	400,00
2022316	LAMPADA LED 30 W	30	31,96	958,80

Quantidade 7 - Valor total: 4.853,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/02/2022	11020010	2022	4.853,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.853,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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