EMPENHO: 19070005 - DATA: 19/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19070005

Data: 19/07/2022

Valor: R$ 7.095,20

Fornecedor: LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 34.770.156/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: S. DES. CI

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP

Proj. atividade: 2.054 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DO TRABALHO, DES. ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREND.

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO DE N° 04.05.001/2022 - STDETE E CONTRATO EM ANEXO DE N° 04.05.0001/2022 - 03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/08/2022	12462	2022	7.095,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.095,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/08/2022 - NOTA FISCAL: 12462

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225428	SWITCH (COMUTADOR) 16 PORTAS 10/100/1000MBPS	8	886,90	7.095,20

Quantidade 1 - Valor total: 7.095,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/08/2022	19080119	2022	7.095,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.095,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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