EMPENHO: 12070007 - DATA: 12/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12070007

Data: 12/07/2022

Valor: R$ 4.355,64

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRIC

Orgão: 22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA

Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA

Proj. atividade: 2.123 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DO DESENVOLV. RURAL, REC. HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SSUSTENTABIL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E PRIMEIRO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 14.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/09/2022	865	2022	725,94
14/12/2022	997	2022	1.451,88
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.177,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/09/2022 - NOTA FISCAL: 865

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226910	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	3	241,98	725,94

Quantidade 1 - Valor total: 725,94

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/12/2022 - NOTA FISCAL: 997

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229763	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	6	241,98	1.451,88

Quantidade 1 - Valor total: 2.177,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2022	13100165	2022	725,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 725,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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