EMPENHO: 11070016 - DATA: 11/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11070016

Data: 11/07/2022

Valor: R$ 483,96

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: S. DES. CI

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP

Proj. atividade: 2.054 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DO TRABALHO, DES. ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREND.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 12.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/08/2022	862	2022	483,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 483,96*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/08/2022 - NOTA FISCAL: 862

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225613	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	2	241,98	483,96

Quantidade 1 - Valor total: 483,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/09/2022	13090055	2022	483,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 483,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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