EMPENHO: 11070010 - DATA: 11/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11070010

Data: 11/07/2022

Valor: R$ 31.941,36

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E PRIMEIRO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/08/2022	869	2022	7.743,36
18/11/2022	972	2022	7.259,40
*Quantidade: 2* *Valor total: 15.002,76*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/08/2022 - NOTA FISCAL: 869

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225561	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	32	241,98	7.743,36

Quantidade 1 - Valor total: 7.743,36

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2022 - NOTA FISCAL: 972

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228543	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	30	241,98	7.259,40

Quantidade 1 - Valor total: 15.002,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2022	14090004	2022	7.743,36
08/12/2022	08120050	2022	7.259,40
*Quantidade: 2* *Valor total: 15.002,76*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito