EMPENHO: 05070019 - DATA: 05/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070019

Data: 05/07/2022

Valor: R$ 1.628,45

Fornecedor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GAB. PREFE

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA

Proj. atividade: 2.003 - GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, SOM, VÍDIO E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NIC), JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO DE N° 29.04.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 29.04.001/2022-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/08/2022	6285	2022	1.628,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.628,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/08/2022 - NOTA FISCAL: 6285

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225501	KIT TECLADO GAMER + MOUSE GAMER + MOUSEPAD.	2	312,47	624,94
20225501	Disco rígido de alta velocidade de notebook (Peça de reposição) SSD 240GB, leitura 545MB/s, interface: SATA III 6Gb/s.	1	303,90	303,90
20225501	Memória RAM de 16GB (Peça de reposição)	1	699,61	699,61

Quantidade 3 - Valor total: 1.628,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/09/2022	13090038	2022	1.628,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.628,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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