EMPENHO: 04070007 - DATA: 04/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070007

Data: 04/07/2022

Valor: R$ 8,90

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. PLANE

Orgão: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA

Proj. atividade: 2.014 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 26.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/07/2022	4673	2022	8,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 8,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/07/2022 - NOTA FISCAL: 4673

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225185	CERA LIQUIDA, INCOLOR PARA PISO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA, CONCENTRADA - FRASCO DE NO M	2	4,45	8,90

Quantidade 1 - Valor total: 8,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/08/2022	23080066	2022	8,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 8,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito