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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04050031 - DATA: 04/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050031
Data: 04/05/2022
Valor: R$ 51.383,60
Fornecedor: DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN - LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 14.03.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 14.03.0001/2022 - 05.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/08/2022 3513 2022 6.422,95
02/09/2022 3729 2022 6.422,95
30/09/2022 4071 2022 6.422,95
28/10/2022 4380 2022 6.422,95
29/11/2022 4682 2022 6.422,95
28/12/2022 5024 2022 6.422,95
Quantidade: 6 Valor total: 38.537,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/08/2022 30080014 2022 6.422,95
09/09/2022 09090038 2022 6.422,95
13/10/2022 13100023 2022 6.422,95
11/11/2022 11110008 2022 6.422,95
12/12/2022 12120028 2022 6.422,95
Quantidade: 5 Valor total: 32.114,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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