Prefeitura de Tauá

EMPENHO: 03010475 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010475

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 117.600,00

Fornecedor: BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.601.397/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: S. DES. CI

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP

Proj. atividade: 2.055 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET PROTOCOL, ATRAVES DE INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 300 MBPS FULL DE DADOS COM ACESSO A INTERNET, SEM REDUNDANCIA E COM GARANTIA DE BANDA LARGA EMM 100% EM DOWLOA CD E UPLOAD COM 14 IPS VALIDOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXE DE N° 13.27.09.2018/001 E PREGÃO PRESENCIAL DE N° 13.002/2018-PP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2022	272865	2022	9.800,00
15/03/2022	774148	2022	9.800,00
31/03/2022	943590	2022	9.800,00
04/05/2022	283283	2022	9.800,00
31/05/2022	621617	2022	9.800,00
30/06/2022	801530	2022	3.266,66
*Quantidade: 6* *Valor total: 52.266,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2022 - NOTA FISCAL: 774148

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221200	FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE	1	9.800,00	9.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2022 - NOTA FISCAL: 943590

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221498	FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE	1	9.800,00	9.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 19.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/05/2022 - NOTA FISCAL: 283283

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222356	FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE	1	9.800,00	9.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 29.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/06/2022 - NOTA FISCAL: 801530

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223846	FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE	1	3.266,66	3.266,66

Quantidade 1 - Valor total: 32.666,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/02/2022	25020028	2022	9.800,00
15/03/2022	15030005	2022	9.800,00
08/04/2022	08040068	2022	9.800,00
11/05/2022	11050015	2022	9.800,00
10/06/2022	10060037	2022	9.800,00
08/08/2022	08080014	2022	3.266,66
*Quantidade: 6* *Valor total: 52.266,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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