EMPENHO: 02080003 - DATA: 02/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080003

Data: 02/08/2022

Valor: R$ 725,94

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. CULTU

Orgão: 05 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER

Proj. atividade: 2.011 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E PRIMEIRO TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 22.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/08/2022	885	2022	725,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 725,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/08/2022 - NOTA FISCAL: 885

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225545	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	3	241,98	725,94

Quantidade 1 - Valor total: 725,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/09/2022	13090093	2022	725,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 725,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito