EMPENHO: 02080002 - DATA: 02/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080002

Data: 02/08/2022

Valor: R$ 725,94

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPM

Orgão: 24 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA

Proj. atividade: 2.131 - GESTÃO E MANUT. DA SEC. DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E PRIMEIRO TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 20.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/08/2022	884	2022	725,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 725,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/08/2022 - NOTA FISCAL: 884

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225543	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	3	241,98	725,94

Quantidade 1 - Valor total: 725,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2022	14090023	2022	725,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 725,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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