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EMPENHO: 01070085 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070085
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.096 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E CONTRATO Nº 28.07.002/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/10/2022 9918 2022 3.820,00
03/11/2022 10649 2022 110,00
02/12/2022 11495 2022 480,00
28/12/2022 11998 2022 88,00
Quantidade: 4 Valor total: 4.498,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/10/2022 13100018 2022 3.820,00
10/11/2022 10110029 2022 110,00
14/12/2022 14120012 2022 480,00
Quantidade: 3 Valor total: 4.410,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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