lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070084 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070084
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 59.053,72
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E CONTRATO Nº 28.07.002/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/08/2022 8191 2022 8.940,36
02/09/2022 9111 2022 12.283,45
04/10/2022 9951 2022 14.839,64
Quantidade: 3 Valor total: 36.063,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2022 18080029 2022 8.940,36
13/09/2022 13090001 2022 12.283,45
13/10/2022 13100026 2022 14.839,64
Quantidade: 3 Valor total: 36.063,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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