lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070082
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 13.440,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.096 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E CONTRATO Nº 28.07.002/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/08/2022 8192 2022 1.503,71
02/09/2022 9122 2022 2.933,96
04/10/2022 9932 2022 2.242,31
03/11/2022 10650 2022 2.649,25
02/12/2022 11522 2022 2.116,78
30/12/2022 12317 2022 1.586,44
Quantidade: 6 Valor total: 13.032,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/08/2022 22080007 2022 1.503,71
13/09/2022 13090003 2022 2.933,96
13/10/2022 13100025 2022 2.242,31
10/11/2022 10110065 2022 2.649,25
14/12/2022 14120011 2022 2.116,78
Quantidade: 5 Valor total: 11.446,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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