lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070067 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070067
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 19.584,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.045 - PROMOCAO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E CONTRATO Nº 28.07.003/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/08/2022 8196 2022 4.416,80
02/09/2022 9129 2022 3.983,65
04/10/2022 9938 2022 3.951,00
Quantidade: 3 Valor total: 12.351,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/08/2022 12080019 2022 4.416,80
13/09/2022 13090013 2022 3.983,65
14/10/2022 14100007 2022 3.951,00
Quantidade: 3 Valor total: 12.351,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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