lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070054 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070054
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 34.285,71
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. JUVEN
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ESPORTES
Proj. atividade: 2.019 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E CONTRATO Nº 28.07.014/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/08/2022 8201 2022 2.411,31
02/09/2022 9134 2022 3.641,88
04/10/2022 9944 2022 1.789,59
03/11/2022 10664 2022 3.193,76
02/12/2022 11525 2022 2.125,36
30/12/2022 12318 2022 3.526,31
Quantidade: 6 Valor total: 16.688,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2022 11080005 2022 2.411,31
13/09/2022 13090108 2022 3.641,88
13/10/2022 13100042 2022 1.789,59
10/11/2022 10110080 2022 3.193,76
14/12/2022 14120037 2022 2.125,36
Quantidade: 5 Valor total: 13.161,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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