lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070047 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070047
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 3.085,71
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEG. PUB.
Orgão: 09 - DEFESA CIVIL
Unidade orçamentária: 09.01 - DEFESA CIVIL
Proj. atividade: 2.024 - GESTAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E CONTRATO Nº 28.07.008/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/09/2022 9136 2022 142,57
04/10/2022 9943 2022 79,91
03/11/2022 10644 2022 169,68
02/12/2022 11511 2022 198,25
30/12/2022 12313 2022 97,12
Quantidade: 5 Valor total: 687,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/09/2022 14090041 2022 142,57
13/10/2022 13100063 2022 79,91
10/11/2022 10110140 2022 169,68
14/12/2022 14120062 2022 198,25
Quantidade: 4 Valor total: 590,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito