EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070037

Data: 01/07/2022

Valor: R$ 144.560,02

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.06.001/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.03.01/2022 E CONTRATO Nº 28.07.003/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/08/2022	8195	2022	37.129,62
02/09/2022	9125	2022	20.575,15
04/10/2022	9937	2022	11.803,42
*Quantidade: 3* *Valor total: 69.508,19*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/08/2022	12080013	2022	37.129,62
13/09/2022	13090015	2022	20.575,15
13/10/2022	13100002	2022	11.803,42
*Quantidade: 3* *Valor total: 69.508,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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