EMPENHO: 31080007 - DATA: 31/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31080007

Data: 31/08/2022

Valor: R$ 407,50

Fornecedor: ZULEIDE FERNANDES COUTINHO

CNPJ do fornecedor: 00.057.738/0001-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEG. PUB.

Orgão: 09 - DEFESA CIVIL

Unidade orçamentária: 09.01 - DEFESA CIVIL

Proj. atividade: 2.024 - GESTAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 2022.08.29-0001 E COTAÇÕES DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/09/2022	3323	2022	407,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 407,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/09/2022 - NOTA FISCAL: 3323

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226605	Café em pó- embalagem de 250g. Café - torrado e moído, pacote com 250g. O produto deverá ter selo de pureza da associação brasileira da indústria do c	35	5,10	178,50
20226605	Agua mineral ou adicionada de sais natural da fonte, sem gás, consumo humano, acondicionada em garrafão de polipropileno azul claro, transparente com	20	6,10	122,00
20226605	AÇUCAR EMBALAGEM C/ 1KG. AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, CONSTITUIDO DE SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG, EM PO	25	4,28	107,00

Quantidade 3 - Valor total: 407,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2022	13100066	2022	407,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 407,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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