EMPENHO: 31050002 - DATA: 31/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050002

Data: 31/05/2022

Valor: R$ 209,40

Fornecedor: ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE-ME

CNPJ do fornecedor: 12.557.618/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 2022.05.17-0004 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/06/2022	249	2022	209,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 209,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/06/2022 - NOTA FISCAL: 249

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223635	RECARGA DE TONER BROTHER TN 2370	1	69,80	69,80
20223635	RECARGA DE TONER BROTHER ML 1660/1665	1	69,80	69,80
20223635	RECARGA DE TONER BROTHER DCP L2540DW	1	69,80	69,80

Quantidade 3 - Valor total: 209,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/07/2022	13070036	2022	209,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 209,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito