lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29030013 - DATA: 29/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29030013
Data: 29/03/2022
Valor: R$ 39.790,70
Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL
Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.001/2022- 09.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/05/2022 41568 2022 8.455,81
08/08/2022 42748 2022 17.696,61
31/10/2022 4893 2022 357,75
Quantidade: 3 Valor total: 26.510,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/05/2022 17050033 2022 8.455,81
24/08/2022 24080008 2022 17.696,61
17/11/2022 17110048 2022 357,75
Quantidade: 3 Valor total: 26.510,17
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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