EMPENHO: 27100007 - DATA: 27/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27100007

Data: 27/10/2022

Valor: R$ 449,20

Fornecedor: ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME

CNPJ do fornecedor: 12.557.618/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TAUA/CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 2022.10.26-0006 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/11/2022	280	2022	449,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 449,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/11/2022 - NOTA FISCAL: 280

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228404	RECARGA DE TONNER BROTHER DCP 1617NW	1	110,00	110,00
20228404	recarga de toner TN2340	1	69,80	69,80
20228404	recarga tonner Brother DCP 1617	1	69,80	69,80
20228404	recarga de tonner brother DCP-L2540DW	2	69,80	139,60
20228404	cilindro da brother DCP-1617NW	1	60,00	60,00

Quantidade 5 - Valor total: 449,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/11/2022	22110004	2022	449,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 449,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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