EMPENHO: 23110012 - DATA: 23/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110012

Data: 23/11/2022

Valor: R$ 530,00

Fornecedor: WERBBET CARLOS VERISSIMO 87778130300

CNPJ do fornecedor: 25.024.063/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TAUA/CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 2022.11.18-0002 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/12/2022	168	2022	530,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 530,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2022 - NOTA FISCAL: 168

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229241	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SPLIT 9 BTUS	4	100,00	400,00
20229241	REPARO EM SPLIT 9 KBTUS	1	130,00	130,00

Quantidade 2 - Valor total: 530,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/12/2022	21120017	2022	530,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 530,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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