EMPENHO: 23090009 - DATA: 23/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090009

Data: 23/09/2022

Valor: R$ 16.431,00

Fornecedor: ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE-ME

CNPJ do fornecedor: 12.557.618/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 20.09.001/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE N° 21.09.001/2022 - SME.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/11/2022	2649	2022	16.431,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.431,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/11/2022 - NOTA FISCAL: 2649

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228411	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON LINHA (L)	34	80,00	2.720,00
20228411	MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER JET HP	9	95,00	855,00
20228411	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER	40	199,00	7.960,00
20228411	MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG	12	199,00	2.388,00
20228411	MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER RICON	10	209,00	2.090,00
20228411	MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA	2	209,00	418,00

Quantidade 6 - Valor total: 16.431,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/11/2022	21110026	2022	16.431,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.431,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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