EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030001

Data: 23/03/2022

Valor: R$ 3.308,00

Fornecedor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 02.359.521/0001-65

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 17.01.002/2022 - GM E CONTRATO EM ANEXO DE N° 17.01.002/2022-10.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/04/2022	4112	2022	396,96
12/04/2022	4111	2022	1.654,00
30/05/2022	4187	2022	512,74
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.563,70*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2022	12050037	2022	396,96
12/05/2022	12050038	2022	1.654,00
14/06/2022	14060002	2022	512,74
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.563,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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