EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110001

Data: 21/11/2022

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: WERBBET CARLOS VERISSIMO 87778130300

CNPJ do fornecedor: 25.024.063/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.105 - MANUTENCAO DO BLOCO DE SERVICOS DE PROTE CAO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO ATRAVES DO (BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIODADE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE TAUA/CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 2022.11.07-0001 E COTAÇÕES DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/11/2022	165	2022	500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/11/2022 - NOTA FISCAL: 165

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228550	limpeza e higienização split 9 kbtu	1	100,00	100,00
20228550	Instalação completa de splits 9 Kbtus	1	400,00	400,00

Quantidade 2 - Valor total: 500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2022	30110003	2022	500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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