lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030002
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 132.391,50
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 20.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/04/2022 4316 2022 27.965,31
22/07/2022 4670 2022 18.298,65
20/12/2022 5361 2022 16.762,90
Quantidade: 3 Valor total: 63.026,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/05/2022 04050028 2022 27.965,31
28/07/2022 28070074 2022 18.298,65
22/12/2022 22120015 2022 16.762,90
Quantidade: 3 Valor total: 63.026,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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