EMPENHO: 19090012 - DATA: 19/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19090012

Data: 19/09/2022

Valor: R$ 455,05

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GAB. PREFE

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA

Proj. atividade: 2.003 - GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 21. COMPLEMENTANDO N.E Nº 15.03.0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2022	5021	2022	455,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 455,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2022 - NOTA FISCAL: 5021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226996	Desinfetante de uso geral, líquido, fragância variada, embalagem 2L	40	7,60	304,00
20226996	Detergente neutro biodegradável, indicado para lavagem manual de copos louças e utensílios em geral na área de alimentos, odor neutro, com ficha técn	15	1,40	21,00
20226996	Sabão em pó, com enzimas, para limpeza geral, pacote de 500g, produto de primeira linha	10	3,00	30,00
20226996	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, PH ENTRE 7,0 E 8,0 PARA HIGIENE DAS MÃOS EMBALAGEM DE 1	15	6,67	100,05

Quantidade 4 - Valor total: 455,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2022	13100147	2022	455,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 455,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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