EMPENHO: 19090011 - DATA: 19/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19090011

Data: 19/09/2022

Valor: R$ 755,54

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 24. COMPLEMENTANDO N.E Nº 15.03.0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2022	5022	2022	755,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 755,54*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2022 - NOTA FISCAL: 5022

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227043	Desinfetante de uso geral, líquido, fragância variada, embalagem 2L	75	7,60	570,00
20227043	Detergente neutro biodegradável, indicado para lavagem manual de copos louças e utensílios em geral na área de alimentos, odor neutro, com ficha técn	17	1,40	23,80
20227043	Sabão em pó, com enzimas, para limpeza geral, pacote de 500g, produto de primeira linha	5	3,00	15,00
20227043	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, PH ENTRE 7,0 E 8,0 PARA HIGIENE DAS MÃOS EMBALAGEM DE 1	22	6,67	146,74

Quantidade 4 - Valor total: 755,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2022	13100129	2022	755,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 755,54*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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