EMPENHO: 19090010 - DATA: 19/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19090010

Data: 19/09/2022

Valor: R$ 272,00

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. PLANE

Orgão: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA

Proj. atividade: 2.014 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 26. COMPLEMENTANDO N.E Nº 15.03.0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2022	5020	2022	272,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 272,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2022 - NOTA FISCAL: 5020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226990	Desinfetante de uso geral, líquido, fragância variada, embalagem 2L	30	7,60	228,00
20226990	Detergente neutro biodegradável, indicado para lavagem manual de copos louças e utensílios em geral na área de alimentos, odor neutro, com ficha técn	10	1,40	14,00
20226990	Sabão em pó, com enzimas, para limpeza geral, pacote de 500g, produto de primeira linha	10	3,00	30,00

Quantidade 3 - Valor total: 272,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/10/2022	17100019	2022	272,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 272,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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