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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17030011
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 211,61
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: AG. DESENV
Orgão: 21 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS
Unidade orçamentária: 21.01 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS
Proj. atividade: 2.118 - GESTAO E MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO DE DESENV. ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIV. PRODUTIVAS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.002/2022 E CONTRATO EM ANEXO DE Nº 17.01.002/2022- 35.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/05/2022 4398 2022 211,61
Quantidade: 1 Valor total: 211,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 27050016 2022 211,61
Quantidade: 1 Valor total: 211,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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