EMPENHO: 15020010 - DATA: 15/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020010

Data: 15/02/2022

Valor: R$ 5.800,00

Fornecedor: SAVIO KAUE SANTOS DE OLIVEIRA 03742886312

CNPJ do fornecedor: 40.030.361/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASS SOCIAL

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COM PAINEL DE LED, ARCO COM BOLAS, TAPETES E CADEIRAS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2021/2022, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 2022.02.14-0021 E COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2022	36	2022	5.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2022 - NOTA FISCAL: 36

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221331	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	1	2.000,00	2.000,00
20221331	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA 230 (DUZENTOS E TRINTA) PESSOAS	1	2.600,00	2.600,00
20221331	SERVIÇO DE GARÇOM.	1	200,00	200,00
20221331	LOCAÇÃO DE TAPETES, CADEIRAS E CAPA PARA CADEIRAS	1	100,00	100,00
20221331	SERVIÇO DE ARCO DE BOLAS COM 5 MIL BALÕES	1	900,00	900,00

Quantidade 5 - Valor total: 5.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2022	11040037	2022	5.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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