EMPENHO: 06040007 - DATA: 06/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040007

Data: 06/04/2022

Valor: R$ 3.400,00

Fornecedor: SAVIO KAUE SANTOS DE OLIVEIRA 03742886312

CNPJ do fornecedor: 40.030.361/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CINE TEATRO MARIA CARMEM, NO PARQUE DA CIDADE, E LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED 4X2, COM 2.000 BALÕES DE CORES DIVERSAS, 03 PASSARELAS, 06 CORTINAS, SERVIÇOS: 02 GARÇONS, LOGISTICA: 03 TENDAS (MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSLADO), PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2022	56	2022	3.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2022 - NOTA FISCAL: 56

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222656	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO CINE TEATRO E LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED 4X2, COM 2.000 BALÕES CORES DIVERSAS, 3 PASSARELA E 6 CORTINAS, SERVIÇO DE 2 GARÇOM,	1	3.400,00	3.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/05/2022	13050010	2022	3.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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