EMPENHO: 06040003 - DATA: 06/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040003

Data: 06/04/2022

Valor: R$ 46.408,00

Fornecedor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ADMIN

Orgão: 17 - SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS

Proj. atividade: 2.093 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.02.001/2022 E CONTRATO Nº 21.02.001/2022- 05.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2022	761	2022	555,00
23/05/2022	780	2022	2.220,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.775,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2022 - NOTA FISCAL: 761

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222737	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	3	185,00	555,00

Quantidade 1 - Valor total: 555,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2022 - NOTA FISCAL: 780

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223509	Papel A4 branco, com 210 X 297 mm, resma com 500 folhas 75g, caixa com 10 resmas	12	185,00	2.220,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.775,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2022	13060072	2022	555,00
15/06/2022	15060005	2022	2.220,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.775,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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