Prefeitura de Tauá

EMPENHO: 05070017 - DATA: 05/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070017

Data: 05/07/2022

Valor: R$ 28.888,00

Fornecedor: INTERATIVA LOCACOES & SERVICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 09.363.822/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. INFRA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.046 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 09.06.001/2021 - INFRA, ORIUNDO DE PROCESO ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO DE N° 08.06.0001/2021 - SEINFRA, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N° 2021.02.12.002. COMPLEMENTANDO O 02.05.0011.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/07/2022	506	2022	9.853,20
15/08/2022	539	2022	19.034,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 28.888,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/07/2022 - NOTA FISCAL: 506

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224146	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 ? OPERADOR (MOTORISTA) E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	1	6.460,00	6.460,00
20224146	RETROESCAVADEIRA ? OPERADOR (MOTORISTA) E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	34	99,80	3.393,20

Quantidade 2 - Valor total: 9.853,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/08/2022 - NOTA FISCAL: 539

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225438	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 ? OPERADOR (MOTORISTA) E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	1	6.460,00	6.460,00
20225438	RETROESCAVADEIRA ? OPERADOR (MOTORISTA) E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	126	99,80	12.574,80

Quantidade 2 - Valor total: 28.888,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/07/2022	11070067	2022	9.853,20
19/08/2022	19080025	2022	19.034,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 28.888,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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